赤峰市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2020-05-22 09:42    

  赤峰市人民代表大会常务委员会办公室

  2020年部门预算公开报告

  2020年 5月 13日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市人民代表大会常务委员会是赤峰市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生,每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持,每两个月至少举行一次。常委会会议的决议,由常委会以全体组成人员的过半数通过。赤峰市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

  (二)部门主要职责

  一是在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

  二是领导或主持本级人民代表大会代表的选举,指导旗县区和苏木乡镇人民代表大会的换届选举工作,召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

  三是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设、环境和资源保护、民政、民族工作和其他需要决定的重大事项。

  四是根据市人民政府的建议,审查和决定对本市国民经济和社会发展计划及财政预算的部分变更。审查和批准本级财政决算。

  五是在市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布本市地方性法规。

  六是监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员违反宪法、法律、法规等行为的申诉、检举和控告。

  七是听取审议市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作报告,提出审议意见,必要时,作出相应的决议。

  八是依法撤销市人民政府的不适当的决定和命令,撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

  九是依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

  十是决定授予地方的荣誉称号。

  十一是行使市人民代表大会授予的其他职权。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  (一)赤峰市人民代表大会常务委员会部门机构及人员基本情况

  赤峰市人大常委会下设办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源工作委员会、民族外事侨务工作委员会、农牧业工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、社会建设委员会。

  下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。预算经费由市人大常委会办公室帐户统一管理。

  共有行政编制56名,工勤编制16名,编制合计为72名。实有行政在职人员56人,工勤人员16人,有离休人员2人。财政供养总人数为74人。

  (二)赤峰市人民代表大会常务委员会所属单位设置及人员情况

  无

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市人民代表大会常务委员会办公室

财政全额拨款

行政单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1485.46万元,比2019年预算减少40.85万元,减少2%,减少主要原因是由于公务用车运行维护费减少。

  支出预算1485.46万元,比2019年预算减少40.85万元,减少2%,,减少主要原因是由于公务用车运行维护费减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1485.46万元,其中:一般公共预算拨款收入   1485.46万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 1485.46万元,其中:基本支出1043.46万元,占比70.25%;项目支出442万元,占比29.75%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、人员工资、劳动保障缴费、项目支出等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1485.46万元,包括:一般公共预算财政拨款1485.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1233.85万元,比上年预算数减少27.63万元。主要用于机关运行支出、人员工资支出和项目支出。

  2、社会保障和就业类130.96万元,比上年预算数减少18.54万元。主要用于机关养老保险、其他社会保障支出。2019年补缴纳2018年调资保险。

  3、行政单位医疗50.24万元,比上年预算数增加6.34万元

  4、住房公积金70.41万元,比上年预算数减少1.02万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算33万元,比上年预算减少40万元,下降54.79%;本年预算比上年执行减少40万元,下降54.79%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费28万元,与上年预算数相同,本年预算比上年执行数相同。

  3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算减少40万元,下降88.88%,本年预算比上年执行数减少40万元,减少88.88%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,本年预算比上年预算减少40万元,下降88.88%,比上年执行数减少40万元,下降88.88%。减少主要是由于公务用车管理改革,成立大车队。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算93.23万元,比上年125.44万元减少32.21万元,下降25.67%。主要包括以下支出:办公费5万元、邮电费10万元、差旅费49万元、劳务费5万元、公务用车维护费5万元、福利费13.6万元,减少变化主要原因一是压缩财政拨款开支,二是公务用车维护费的减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆,其中:主要领导用车1辆、一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的2.65%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元,占全部项目支出预算的2.65%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:马舸波        联系电话:8823587

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,485.46  一、一般公共服务支出1,233.85一、基本支出1,043.46
     1、本级安排1,485.46  二、外交支出
   人员经费950.23
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出
   公用经费93.23
     2、提前下达专项资金100.00  四、公共安全支出
二、项目支出442.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出130.96

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出50.24

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出70.41



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计
本年支出总计
本年支出合计1,485.46
八、上年结转0.00  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1485.46本年支出总计1485.46本年支出总计1485.46


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2010101行政运行680.61
680.61







2010102一般行政管理事务213
213







2010103机关服务111.24
111.24







2010104人大会议229
229







2080501行政单位离退休38.46
38.46







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.09
91.09







2089901其他社会保障和就业支出1.41
1.41







2101101行政单位医疗43.1
43.1







2101102事业单位医疗7.14
7.14







2210201住房公积金70.41
70.41






































































合  计1485.46
1485.46








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2010101行政运行680.61680.61



2010102一般行政管理事务213
213


2010103机关服务111.24111.24



2010104人大会议229
229


2080501行政单位离退休38.4638.46



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.0991.09



2089901其他社会保障和就业支出1.411.41



2101101行政单位医疗43.143.1



2101102事业单位医疗7.147.14



2210201住房公积金70.4170.41




































合  计1485.461043.46442



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款1,485.46  一、一般公共服务支出1,233.85
一、基本支出1,043.46
     1、本级安排1,485.46  二、外交支出

    人员经费950.23
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出

    公用经费93.23
     2、提前下达专项资金100.00  四、公共安全支出

二、项目支出442.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出130.96





  九、卫生健康支出50.24





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出70.41





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计






三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,485.46
本年支出合计1,485.46
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计1,485.46本年支出总计1,485.46
本年支出总计1,485.46


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2010101行政运行680.61680.61
2010102一般行政管理事务213
213
2010103机关服务111.24111.24
2010104人大会议229
229
2080501行政单位离退休38.4638.46
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.0991.09
2089901其他社会保障和就业支出1.411.41
2101101行政单位医疗43.143.1
2101102事业单位医疗7.147.14
2210201住房公积金70.4170.41




































部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资680.9
30103奖金23.29
30108机关事业单位基本养老保险缴费91.1
30110职工基本医疗保险缴费50.24
30112其他社会保障缴费1.41
30113住房公积金70.41
30201办公费5
30207邮电费10
30211差旅费49
30226劳务费5
30229福利费13.65
30231公务用车运行维护费5
30301离休费38.46






部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
73

45.00 28.0073.00

45.0 2833

528-40

-400
-40
-400
















































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:赤峰市人民代表大会常务委员会办公室


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计



5家具装具85.00办公家具、设备











财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:2020年鸿雁引才专项经费
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码市人大常委会主管部门负责人及联系电话
项目单位市人大常委会办公室项目单位负责人及联系电话杨中新13947622938
部门职能在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目2010102项目属性延续
项目实施起止时间
(年月)
2020.5.1-2020.12.31
项目概况组织常委会组成人员进行培训
项目立项依据通过对常委会组成人员的脱产培训,更新组成人员的专业知识,学习先进地区人大工作的方式方法,更好地履行法律赋予的职责,为做好全市人大工作提供智力保障。
项目实施必要性及可行性及时更新常委会组成人员专业知识,学习先进地区人大的工作方式方法,以便于更好的履职。
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金
申请
0
25万元

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
2020年常委会组成人员培训班252020年1月1日至2020年12月31日









合计25